规范管网和基站工程建设，保质量提升管理水平

一个企业要想做大做强，实现长远发展，在风云变化的今天不被淘汰，除了有自身科学的战略定位外，规范管理至关重要，做人讲原则，做事讲规矩，事事遵守规范，以制度作为考核的标准，既能保证工作质量，又能自觉约束人们的形为。我们宏基城通公司作为一个多年从事管网和基站工程施工的集团公司，建立和健全管网和基站工程管理规范非常必要，虽然我们已有了一些基础规范，但是不够细致，有的内容需要修改和充实，以便更好适用各公司的情况变化，所以我们这次会议一个重要内容就是大家共同来修订我们公司的管网和基站工程管理规范，集思广益，充分发挥大家在一线工作的知识和经验。以后随着驻地网和室分等业务的广泛开展，还要制定驻地网和室分等工程管理规范，目的是科学施工，规范管理，提高质量，促进公司管理水平和经济效益的提升。结合多年来工程审计的情况，今天我想讲一讲管网和基站工程管理中存在的一些问题及工程施工中应注意的方面，和大家共同讨论。

一、      管网工程管理方面

1、尽量取得运营商的管网需求确认。各运营商在年初时都有年度发展规划，我们要结合运营商的发展规划和城市建设规划，谋划公司的年度路由资源及施工计划，向各运营商送达《地下弱电管道需求确认表》，要做运营商工作，争取多增加需求量。《地下弱电管道需求确认表》经运营商确认盖章后，再统一汇总整理报规划局申请施工路由。需求表非常重要：一是可以了解运营商的需求情况，有针对性进行施工，避免盲止施工现象发生，增加了完工管道的可销售性，能够相对缩短管网销售时间。二是增强了这些管道可出售的法律保障。运营商签字盖章的《地下弱电管道需求确认表》就是与运营商的合同协议，据此协议施工的管网运营商如果**不买，我们就可凭此证据对运营商进行诉讼，给运营商增加压力。

 现在有部分公司没有向运营商争取需求确认，为了完成年度目标任务，自行施工，盲目开挖，造成完工管道多年销售不出去，占压了大量资金，**形成不良资产，教训比较深刻。  

今年6月末全公司共有完工管网存量8544万元，各公司管道或多或少都有积压，其中比较多的有漯河公司、开封公司、吕梁公司等。目前各公司资金普遍紧张，原因主要是管网不能及时销售回款，所以一定要科学施工，以销定产，不掌握运营商需求，盲目施工，*终会造成过剩。当然也有一些政府工程**跟进施工，这种工程可能运营商一时没有需求，但*终还会增加需求。

2、    编制好工程预算。在认真做好现场路况勘察和设计后，各公司要编制好管网工程预算，由于目前管网是按路段进行会计核算，且运营商是按路段确认需求和购买的，所以预算的编制要以路段为基本单位，按照《工程预算编制原则》，做出各路段工程成本造价的《工程费用预算表》，作为管网对外工程发包的依据。

预算中包括施工费（开挖施工费、顶管施工费）、材料费（梅花管、波纹管、盘管、钢管、支架、积水罐等）、其他与工程有关费用（设计费、监理费、协调费、勘察费、赔补费、规划费、放线费、沟槽回填、地形费等等），费用支出尽可能考虑全部，防止遗漏。内部《工程费用预算表》非常重要，首先他是预计各路段施工费用高低情况的内部参考，如果再与已知的售价作比较则可以计算出各路段的毛利情况。若未达到公司既定毛利率或者是亏损的，公司就要想办法调整施工环节，改进施工工艺以降低施工费、材料费，节约其他工程费用。二是预算是实际施工的参照，施工中加强对预算的控制，严防突破预算，费用一旦超过预算应及时查找原因加以修正；三是工程完工决算后将实际决算数与预算数进行比较并进行深入分析，找差距，有助提高工程管理水平，为以后工程施工累积经验；四是工程预算价格是我们对外发包的依据和基础，如果谈判价低于发包价格的可以采用谈判价。

从审计的情况看目前绝大部分公司在工程施工前都没有编制详细规范的《工程费用预算表》，有的单位只进行简单的测算，准确度不高。有的公司辛辛苦苦做的工程，到决算时一算账还是亏损的，除了其他原因外，与没有做预算心中无数有很大关系。廊坊公司做的就很好，每条路段都有施工预算，详细预算施工成本，以确定施工毛利，并与既定毛利率比较，进而进行施工调整。

从提高工程管理水平出发，各单位都要自觉的、准确的编制施工预算。以后我们审计时将把预算作为一个审计重要内容，不但要看是否编制工程预算，还要看预算编制的质量，与实际成本的差异有多大。

当然在施工前，根据各路段工程量和《工程费用预算表》等，还要编制《路段甲供材料清单 》，包括材料种类、规格、型号、数量等，作为准备施工材料或进行采购的依据，也是向施工单位发放材料和控制材料消耗的依据。

3、    要重视与施工方签订的合同。管网工程施工前**与施工方签订施工合同，就施工的路段名称、施工内容、工程单价和金额、施工期限、工程要求和验收质量标准、质保期、双方权利义务等进行详细约定。目前有一部分公司对合同管理重视不够，认为我们是发包方具有优势，施工方是长期使用的单位，比较了解，所以工程已经施工或已完工仍未签订合同，还有的公司只有口头约订，没有考虑到一旦施工中发生人身意外伤害，出现严重施工质量问题，或者意外如把水、电、汽等公共设施顶坏需要赔偿时，如果没有签订书面合同，责任可能无法界定清楚，公司可能会遭受损失。所以各公司一定要在施工前与施工方签订施工合同，规避风险，保护公司权益；同时合同也是公司对施工方进行日常监督管理，财务确定施工费用和控制预付工程款的依据，非常重要。

其他合同还有监理合同、材料采购合同、管网销售合同等，这些合同都要认真审核，优先采用城通公司的合同范本，今后总公司将加大对合同检查力度。

4、         加强对材料的管理。材料作为构成管网工程成本的重要因素，各单位**提高重视程度。首先在采购材料时尽可能从总公司招标入围的厂家购买，要签订材料采购合同，详细约定材料的品种、规格、型号、质量要求、单价、验收方式、送达时间地点等。审计发现很多单位在购进材料时没有签订合同，有的只打个电话给厂家说一下，没有任何书面约定，一旦出现纠纷就没有处理依据了。

材料管理人员要严格把控入库材料的质量，认真填写《材料验收单》，收料单上除了各种材料的数量外，还要有规格型号、质量评定等。

    材料质量**符合QB/T2667.1-2004QB/T2667.2-2004等相关规定，从外观上看管材的规格、型号**符合设计要求；管材的管口、管身不得有变形，接续配件材料齐全有效，承插管的承口内径应与插口外径相吻合；管身应光滑无划痕、色泽均匀，一般为白色或灰白色，无气泡、凹陷、凸起，两端切口整齐，无裂口毛刺，并与中心线垂直。管孔无变形弯曲，孔径、壁厚偏差不大于0.5mm。

钢材不得有锈片剥落或锈蚀。

各种铁件材料的材质、规格及防锈处理均符合质量标准，无歪曲、扭曲、断裂或破损，防锈处理和镀锌层应均匀完整，表面光洁、无脱落、无气泡等。

人手孔盖包括内盖、外盖、口圈等规格应符合标准图纸规定。

井盖与井圈应吻合，盖后应平稳不翘动。

人手孔内置的拉力环、支架、穿钉不应有裂纹、节瘤、段接等缺陷，镀锌层应均匀完整。

铸铁积水罐应作热涂沥青防腐处理。

水泥标号应符合设计要求，有出厂合格证。严禁使用受潮或变质水泥。

沙子、石子不得有树叶、草根、木屑等杂物。

砖应使用一等普通烧结砖，严禁用遇水后强度变低的炉渣砖或硅酸盐砖。

这些都是材料管理人员在对入库材料质检时要进行*起码的外观检查。另外各种材料**有随货合格证，证明送来的材料是合格的。有的公司材料直接送到工地，由施工方代为检查质量，虽然可以减少公司很多麻烦，但施工方会尽心尽力吗，*终造成损失还是要由公司承担，建议要由各公司材料管理人员亲自参与验收。也有些单位材料员责任心不强，把关不严，不到收料现场，即使在现场也不按上述要求验收，材料质量不达标将会给单位造成巨大损失。不合格材料一律禁止入库，退回厂家，材料员不得在厂家随货单据签字接收，或替厂家保管。

材料入库验收合格后**由材料员填制“材料入库单”，登记材料的品名、数量、规格、存放地点等信息。材料入库后要妥善保管，分类分批次码放，先进先出，存放场地要平整，要防火防盗，一般不宜露天存放，特别在夏天和冬天，要有一定防护手段，码放不宜过高。施工现场存放的材料不得过夜。材料出库前还要进行检查，不合格材料不能进入工地，要文明装卸。

材料在进入施工工地后，工程随工人员要全程监督，除了监督施工质量外，还要监督施工方材料使用情况，严防材料丢失、损坏和浪费。如果是施工方原因造成丢失、损坏和浪费的应由施工方赔偿，从工程款中扣除。廊坊等公司按工程量核定材料用量，超额使用部分由施工方承担的做法值得推广。

上半年审计中发现仍有些公司某些路段主材损耗达10%以上，多的达到13%左右，说明施工管理不到位，材料监督责任不落实，工程随工人员责任心不强。以后若再发现这种情况，总公司将严肃处理。

5、加强对施工过程监督，确保工程质量。管网工程施工前要精心组织，对施工路段情况进行深入分析，制定施工准备工作计划、工程施工进度计划、施工重点难点解决方案、质量**要求、冬雨季施工等特殊情况处理等。施工单位进入施工现场后要让工程监理人员充分发挥监理作用，监督施工单位按要求规范施工；现场的工程随工人员也要严格履行好监督职责，全程进行监督，从管道开挖、顶管、人手孔砌筑，到管道基础、管道铺设、包封、回填土、夯实、施工现场清理、试通验收等关键点入手，加强对施工质量的管理，特别要做好隐蔽工程的监督检查。各单位要认真做好施工中的沟槽开挖、管道基础、管道铺设、回填土地、人手孔等质量检查记录，发现问题应及时要求整改，尽量避免返工修理。

 施工中如果实际情况发生变化，引起工程量、施工工艺、费用发生变化，要做好洽商、变更记录并签证。详细记录洽商、变更的具体内容，并由有关各方签字确认。有的洽商、变更记录还要告知运营商，经运商签字以便调整售价。洽商记录经签字后作为竣工决算的变更依据，也是工程结束需要归档重要资料。

在上半年的审计中发现有些单位，没有做工程洽商记录，而在工程决算中增加了部分施工费用，无依据。廊坊公司这方面做的很好，材料增减、工程量的变更、施工费用增减都有洽商、变更记录，一目了然。以后各公司务必注意做好洽商、变更记录，否则决算中不得调增费用。各公司应严格控制洽商、变更的内容和数量，只有合理且必要时才可以洽商变更。

施工结束时现场随工人员要认真核实各路段领用和使用的材料数量，填写 《甲供材料领用统计表》，记录领用数量、实际使用数量、追加或退库数量、变更依据等，作为材料员准确分配各路段材料用量的依据。对退库材料要严格检查，不合格的坚决不予退库，超领的材料应从工程款中扣除。

审计中发现有些单位各路段使用的材料记录、核算不准确，造成有些路段主材料严重超领，有的路段节约较多，这是随工人员核实不认真不细致造成的。

6、管网工程决算。在对管网试通、工程验收后合格后，应编制《管道工程决算汇总表》，进行工程决算，工程决算也是按路段编制，内容包括工程概况（各材料的用量、金额等）、工程各项费用支出。对工程费用中的施工费按与施工单位确定的施工承包固定单价，乘上实际工程量计算。如有洽商、变更费用，则依据经签字批准后的洽商变更记录予以增减。在预决算编制时采用2008年工信部修订的《通信工程概算、预算编制方法》、《通信建设工程费用定额》、《通信建设工程施工机械、仪器仪表台班定额》、《通信建设工程预算定额》取费，即【2008】定额。目前各公司对施工单价的确定基本采取直接谈判的形式，而非按定额做出的预算为发包价的形式，如果谈判价低于定额价，可以采用谈判，否则应采用定额价。

目前有部分公司部分已完工的工程长期不能决算，一直放在在建中，有的已经部分出售给运营商了，还挂在在建管道中。长期不决算会造成工程成本归集的不准确，进而财务成本核算也不准确，一旦销售出去，以后年度还要调整该路段成本，影响当年和以后年度的利润，所以要及时决算完工路段。

完工路段决算表要由工程部、财务部共同编制，**由总经理签字，作为财务上进行路段决算的附件。现在大部分公司财务凭证上都未附决算表，以后要求附上。

二、              基站工程方面

基站业务是我们公司的新业务，在城市建设速度放缓，各公司的路由资源日趋紧张，且运营商对管网需求量日益下降，销售严重受制于运营商，回款严重滞后的情况下，基站作为一种新业务，现金流入稳定且持续，经济效益显著，有助于弥补和提升公司的经济效益。但是作为近年来才开始建设的新业务，**加以规范，才能提有效益、保证质量和**、提升出租率，本次会议研究基站管理规范是非常必要的，这次要修订的是管理规范，而非技术规范。

1、千方百计争取站址，合理选择站址。铁塔公司成立后，运营商的基站站址基本上都被铁塔公司包揽了，作为从事铁塔建设第三方的我们面临严峻挑战，如何虎口夺牙，拿到站址？这是一道难题。按照以往正规路径是不行的，等、靠、要也行不通。**主动与运营商打交道，充分利用在管网上与运营商的良好关系，向运营商多介绍我们比铁塔公司优势所在：站址协调能力强、基站建设用时短、基站质量有保证、运营维护有保障、租赁价格优惠等。协调好运营商，成为运营商信赖的合作伙伴，运营商就把站址需求信息给我们，把部分基站交我们建。如果和铁塔公司关系融洽的话，铁塔公司也可能把部分难建的基站交给我们。目前来看主要还是与运营商直接合作建站，今年上半年忻州公司在山西通管局不放开第三方市场的情况下，与移动公司合作建设了7座基站。石家庄公司和廊坊公司也都是通过各种办法，做运营商的工作，积极向运营商争取的站址。

在取得站址后，选择具体建设站点时要注意如下几点：

①    基站选址应符合运营商网络规划要求。

②    站址应选在供电、供水、交通道路等条件较好的地段，通信设备机房的选址还应考虑有通信管道经过和方便进行电力及通信管道建设的地段。

③    站址选择应考虑**环境，不应选择在易燃、易爆的建筑物和堆积场所附近。要避开地势低洼容易积水地段。站址周围应有良好的卫生环境，不宜选择在散发有害气体、较多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业附近。

④    站址选择时，应尽量远离铁路、公路、河道、电力设施、加油加汽站、机场等，符合国家和行业对**要求的规定，隔离距离一般应大于塔高（含避雷针），如果是在机场，基站高度应符合净空的要求。

⑤    站址宜选在地势平坦、地质优良的地段，应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地段；在不利地段应采取可靠措施。

⑥      基站地址选择时应满足通信**保密、国防、人防、消防等要求。

⑦      基站站址不应选择在雷击区、大功率无线发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站和有电焊设备、X光设备和强脉冲干扰的企业和医疗单位附近。

⑧      基站站址选择应进行地租费用和配套设施费用比较，尽量选择费用低的地方，努力降低成本。还要尽量避免在建筑物造型 、建筑物高度等问题上与城市规划部门的矛盾。

⑨      基站站址应选择有可靠的电力供应，尽量避免新购置变压器供电，增大成本。

⑩      楼顶站要考虑美观及施工，为避免市政拆除，尽量使用美化体及抱杆，高度不宜过高，同时楼房业主明确，有合法的产权手续，可签长期租约。

、外市电价格基本采用直接谈判方式，如果预算价格高于直接谈判价是可以的，如果高于预算价就会造成成本费用增加。

从上半年审计的情况看：

廊坊公司铁塔制作费含税价7500元/吨（河北建联公司），按吨算价格较低。

石家庄公司32米铁塔含税价8.8万元，折算成2750元/米，按米算价格较低；

廊坊公司一体化基站是衡水华通公司安装： 35米12.4万元（含税价），价格较低。

基站地基施工廊坊公司只要能打钢桩的就打钢桩，施工费一般在2万/座左右，还是比较省的。

3、严把基站工程质量和**关。基站建成后一般不可移动，长期风吹日晒雨淋，风霜雨雪侵蚀，要经受雷电、地震、冰雹的考验。铁塔在施工和使用中要承受各种荷载，**具有良好的工作性能，保持整体稳定性，在满足**适应、经济合理的前提下，还要与周围的环境和景观相协调。

基站的选址要科学，这是保证质量和**的**步；

铁塔的设计至关重要，**选择有资质、信誉好的的铁塔和土建设计单位，**考虑当地的地质条件、永欠荷载和可变荷载。按《移动通信工程钢塔桅设计规范》【YD-T1531-2005】规定，铁塔设计的基准期为50年，设计使用年限为50年，现在大部分公司合同中铁塔安装使用质量是30年，有的还是20年，时间过短，钢材质量会降低。

永欠荷载包括铁塔自身及附属构件（避雷针、爬梯、平台、天线、馈线）自重、固定设备自重、拉线初应力等；

可变荷载包括风荷载、覆冰荷载、雪荷载、地震作用、安装检修荷载等。

**与有资质的设计单位签订《铁塔设计合同》、与站址勘探单位签订《地质勘探合同》、与有资质、信誉好的土建施工单位签订《铁塔基础施工合同》、与有资质的电力施工单位签订《电力引入施工合同》、与委托工程监理单位签订《监理合同》等，明确双方的职责，为铁塔质量及**提供规范性约束条款。

铁塔工程施工**严格按规范作业，持证作业，防止盲目和野蛮作业。铁塔及配件进入工地时**提供出厂质量合格证明、复验报告、钢材检测证明等，对铁塔镀锌防腐层要进行检测。要增加监理单位责任，让其全过程进行质量把关，工程完工时监理单位要对地基础、机房、铁塔等出具工程质量监理报告。

公司随工人员代表公司对施工人员的施工进行监督，应严格遵守工程纪律，对不合理的施工行为和施工项目有权制止并要求改正，有权对施工过程中不明确不清晰的地方提出质疑，施工人员**对其做合理解释，对符合要求的工程项目进行随工验收，对不合格或未达到技术规范的项目，应拒绝验收并上报公司领导，未经认可，施工人员不得进行后续阶段工程项目的施工。随工人员要认真填写随工记录。随工记录也将作为基站工程的归档资料，以后在审计时将进行检查。

4、基站的验收。工程项目内容施工完毕；竣工技术文件编制已完成，且达到要求；施工过程中形成的全部财产，逐一编制财产清单，移交说明书、图纸等资料已移交公司；完成了现场卫生清理工作；对施工时发现的问题施工单位已整改合格后，建设单位、施工单位、监理单位就可以共同对基站进行竣工验收。验收要分地基基础、机房、铁塔及附属设备分别验收，分别按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《地基与基础施工质量验规范》（GB50202）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）等进行验收。

验收中如发现问题应要求施工方限期整改，确保所有工程**合格，*终工程验收合格率***，杜绝工程建设中存在的问题带到使用中去。**牢固树立基站质量、**风险意识，质量**、全安**，所有参验人员要在竣工验收单上签字。

上半年审计时，发现有的单位竣工验收报告上没有监理单位签字，这是非常错误的行为，万一基站出现问题，监理单位就会推脱责任，加重我们公司的责任，所以竣工验收报告上各方签字一定要齐全。各单位回去自查一下，如有监理等单位未签字的，一定要补签。竣工验收报告是基站重要档案资料，年底审计时将重点检查.

5、基站的维护。为了提高基站的运行质量，确保基站整体**，各公司**做好基站的维护工作。

维护包括日常巡检和维护。

日常巡检是各公司对基站进行日常巡视检查，及时发现并处理问题。巡检要定期进行，一般每月至少2次，如遇特殊情况如暴风雨、地震等，还要随时巡检，确保基站**。

巡检的内容主要包括：

①      基站的各种设施、设备是否正常运行；

②      基站的铁塔是否存在**隐患；

③      基站高压线路是否**；

④      基站的卫生状况；

⑤      基房是否存在裂缝、漏雨、倒塌，周围排水是否正常等状况；

⑥      机柜是否完好，有无被盗、基座有无倾斜等；

⑦      地基基础是否存在开裂、塌陷等状况；

⑧    基站周边环境是否存在隐患，如围栏是否遭破坏、站址周围是否发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等**问题。

巡检人员要做好巡检记录，发现问题要及时处理并报告公司领导，对于无法处理的问题应及时与代维单位联系，由代维单位解决。

基站的维护。目前各公司主要是请代维单位进行维护（铁塔厂家代维或其他单位代维），支付一定费用。代维单位**具有资质，并且信誉较好，一旦出现问题能速解决，并且要签订合同，明确双方权利义务。代维工作要定期进行，遇到特殊情况进行临时维护，**确保基站的**和正常运行。代维单位也要做好代维记录，要经公司现场随工人员和基站主管人员签字，代维记录要提供给公司一份，作为基站项目的档案资料归档。

三、  健全工程资料档案管理

 一个公司日常管理好坏，很大程度从档案管理能够体现出来。从审计情况看部分公司工程档案管理做的较好，如漯河公司、运城公司等资料齐全、整理规范，摆放美观、存放**，也有部分公司资料不全、随意堆放、保管混乱、查找困难甚至丢失。国家很早就出台了《档案法》，各公司要按《档案法》要求做好各种工程资料的整理归档工作。

（一）、管道路段工程项目档案目录

1、《城市地下管网规划总图》

2、《规划许可证》★

3、《各种规费缴费证明》

4、《弱电管道需求表》★

5、《路由勘察报告》★

6、《设计合同》★

7、《监理合同》★

8、《施工合同》★

9、《监理报告》★

10、《勘查记录》

11、《质检记录》★

12、《施工日志》★

13、《施工图》★

14、《竣工图》★

15、《图纸会审记录》、《技术交底记录》★

16、《施工组织设计审批记录》★

17、《设计变更》★

18、《工程洽商记录》★

19、《采购合同》

20、《甲供材料清单》★

21、《工程质量检查记录》★

22、《乙供材料相关文件》★

23、《项目有关的预决算文件》★

24、本规范其他模板的所有文件。★

25、其他有关工程造价、销售价格的公司政策、方针，以及有关取费、价格等方面的记录、纪要、补充协议等批准文件。★

26、其他和工程有关的文档、表单等。

（二）、基站工程项目档案目录

1、《城市信息化规划总图》

2、《规划许可证》★

3、《各种规费缴费证明》

4、《基站配套设施需求表》★

5、《地质勘察报告》★

6、《设计合同》★

7、《监理合同》★

8、《施工合同》★

9、《监理报告》★

10、《质检记录》★

11、《施工日志》★

12、《施工图》★

13、《竣工图》★

14、《图纸会审记录》、《技术交底记录》★

15、《施工组织设计审批记录》★

16、《设计变更》★

17、《采购合同》

18、《塔体、构件材料质量证明书和实验报告》★

19、《乙供材料相关文件》★

20、《项目有关的预决算文件》★

21、本规范其他模板的所有文件。★

22、其他有关工程造价、租赁价格的政策、方针，以及有关取费、价格等方面的记录、纪要、补充协议等批准文件。★

23、其他和工程有关的文档、表单等。

（三）、项目档案管理要求：

①管网工程和基站工程项目档案应以路段项目和基站站址名称分类，每一路段或每一座基站一套档案，并应装订成册。

②项目档案要内容真实、完整，签字、盖章清晰无误，日期准确。

③项目档案应安排专人管理，集中统一存放，连续编号，要建立相应的借阅查询机制，完善档案管理制度。

④项目文件归档要完整、及时。

⑤各公司存档格式分纸质和电子文档二种格式。

⑥上述有★号标注的资料，**作为路段或站址工程的文档存入档案。

⑦规划许可证、开工许可证、破路许可证、各类合同等法律文件的原件可以单独存放，项目档案保存这些文件的复印件。

⑧各地视情况，竣工图在经过规划局的审核后，应加盖建设局或规划局的竣工图章。

各公司**重视工程资料档案管理，防止因人员变动，工作交接而发生档案资料丢失、缺损，下次审计时将作为一个重要内容检查。

                                    2016年11月16日