2015年，开封公司在胡司令的具体指导下，在总公司的指导和支持下，紧紧围绕总公司的战略方针和经营计划，以管网建设为重点，加强成本控制，提高盈利水平，克服各种困难，团结拼搏，较好完成全年主要工作任务。

一·业务指标完成情况

1. 管网工程建设完成29.9沟公里/221.94管公里，完成全年指标的106.79%/130.55%。

2. 签订销售合同667.74万元，完成全年指标的74.19%。

3. 销售开票762.57万元，完成全年指标的84.73%。

4. 销售回款763.44万元，完成全年指标的101.79%。

5. 上交总公司管理费27万元，完成全年指标的***。

6. 销售收入577.06万元，完成全年指标64%。

7. 净利润10.72%，净利润59.26万元。

8. 小区驻地网共完成200户，租赁130户，合计完工户1653,租赁户518，收入11.55万元。

9. **无事故。

二.做的主要工作

（一）贯彻公司的战略方针，把实现“三个突破”作为我公司工作的重中之重

   今年4月中旬，总裁.副董事长.财务总监等一行人到我公司进行了实地调研。在调研过程中，领导们即肯定了开封公司这些年的成绩，又一针见血地指出了存在的问题，帮助解决了开封公司这些年遗留的问题，特别是领导根据自己的多年实践和兄弟公司的经验，言传身教，帮我们分析原因，教我们解决办法，并形成了调研会议纪要，明确表示给予我司大力支持。胡司令针对总公司领导指出的问题和我公司经营实际，提出了我司今年要努力实现“三个突破”：一是回款要有突破；二是基站建设销售要有突破；三是提升销售价格要有突破。缩小“四大差距”：一是经营理念上的差距；二是工作方法上的差距；三是思想勤奋上的差距；四是对自我认识的差距。为此我们制定了详细的工作方案，提出了具体具体措施和解决办法，做到方向明确，思路清晰。随着工作开展，不定期进行汇报，分析，研究每一步骤，每一环节，每一时间节点都心中有数。特别是我们利用联通公司调整销售流程，委托第三方进行招投标，议价的契机，积极与联通公司有关部门配合，积极做好相关人员和招标公司的工作，使管网销售价格从管公里14.75万元提高到16万元，七孔梅花管从管公里4.36万元提高到4.7万元，波纹管从3.9万元提高到4万元，使我们公司在联通的销售价格有新突破。

（二）统一思想，制定措施，坚决完成总公司赋予的各项任务

    在总结往年公司经营的经验，教训基础上，把全体员工的思想统一到总公司的年会精神上。重点针对存在的问题和不足，对落实2015年工作，制定了具体的方法和措施。一是制定实施了《2015年开封公司员工奖惩办法》把总公司的业务指标细化到每个人身上。把每个人的薪酬与完成任务指标，对公司贡献大小挂钩，把公司利益与个人利益结合起来，鼓励先进，鞭策后进，奖勤罚懒，奖能罚庸，充分调动每个员工的积极性，创造性。二是严格遵守各项规章制度，贯彻执行“科学计划，先算后支，从自己做起，从一分钱算起”的原则，一切从完成任务，实现利润出发，大到控制施工成本，材料成本，小到开支，精打细算，减少浪费，履行节约，**实现公司效益**化，三是不管遇到什么情况，不论是多大困难，完成全年任务的决心不变。今年我公司争取的管道任务重，工程量大，时间紧，要求高。在各运营商回款慢，汇款少，在加上原材料商的刁难，挤压，建设资金缺口大的情况下，我们不等不靠，克服建设资金缺口大的困难，想办法动员亲戚朋友，多方筹集资金，并把回款任务细化到月中，要求每月**回款，完不成任务给予处罚，来保证我公司公国的超常运行；克服工程量大，工期紧的困难，突出重点，加强协调，及时跟进，并要求工程部督促施工队限期完成，完不成任务给予处罚，取消以后的施工资格。

（三）加强成本控制，继续开张展管网建设业务

管网建设是我们的主营业务，也是完成全年任务的关键。对于这个基础业务，我们立足于多争取路由，早开工，快建设，早竣工，为市场销售和公司持续发展打下坚实基础。在工程建设上，把总公制定的《管道工程按路段管理办法》中的每个环节和工作内容进行了分类细化，并细分责任到每个具体人身上，严格执行。司令经常亲临一线检查指导，尤其是当施工遇到难题时，都是现场解决问题。今年我们在郑开大道（13-24）大街建设过程中，针对任务重，时间紧，要求标准高等情况，在长6.5公里，双侧路由，需求13孔，组织了7个施工队同时进场，**开工，在不到三个月的时间内，就突击完成了13沟公里管网建设务。特别是工程部经理马克同志认真负责，带领工程部人员顶烈日，战酷暑，不怕苦，不怕累，经常加班加点，对施工的每个环节都检查督促，严格管理，发现没有按标准铺设管道，管道挖深不够，包封不达标的等质量不合格的，坚决要求施工队无条件返工，并3的处罚，有效的保证了工程质量。在保证质量的基础上，我们在进料，出料，施工，减免规费。协调关系等各个环节上文章。精打细算，该花费的少花，不该花费的不花，有效的降低了成本。一是精选施工队，降低施工费。我们在工程管理中逐步淘汰费工，费时，费料，施工质量不稳定的施工队，精选留下施工质量稳定，战斗力强的施工队，给予少量的启动资金，使施工价格比原来的每沟米降低10元左右。二是降低材料进价。在保证材料质量的基础上，联系多家材料商，货比三家，经过艰苦深入的谈判，使主要材料在原材料商的价格上降低了每米2-4元。三是降低管理费用。日常开支精打细算，减少浪费，例行节约。没有特殊情况都在公司内部招待，既减少了不必要的麻烦，进一步联络了感情，又降低了招待费用，效果非常好。

（四）协调理顺关系，充分发挥市场销售的主导作用

目前各运营商在通信管网建设上的投入资金少，且付款程序复杂，繁琐，流程时间长。这些不利因素会严重影响到突破1000万元回款指标的完成，针对这一情况，司令多次组织公司有关人员，出意见，想办法，找对策，对市场销售中争取路由，立顶，签订合同，回款等难点环节进行攻关。公司上下对运营商的关系也紧拉不放，进一步加深感情；对新关系尽快衔接，理顺市场销售渠道。司令多次在遇到难题，关键时刻都亲自出面做工作。要求分管市场销售的张志鹏勤动脑，多用心，摸清各运营商的情况，把握住每个环节，每个时间节点，在多回款，快回款上下功夫。目前与政府，电信运营商关系顺畅，外部环境良好。

（五）强化内部管理，加强队伍建设

一是严格落实各项规章制度，特别是上下班制定，请销假制度，强化公司员工的组织纪律观念。二是加强学习，苦练内功。我们除了坚持公司的学习制度外，还鼓励提倡每个员工利用空闲时间自学，到工地现场在实践中向他人学习。并要求每个人除在自己的工作学中，，不断提高业务水平，增强工作能力外，还要向其他业务拓宽，成为公司的多面手。三是狠抓团队的素质建设，坚持每个月一次集体谈心，总结讲评工作中的得与失，指出每个人的优点与不足，针对问题做的深入细致地思想工作，帮助员工不断提高自身素质。培养员工与公司荣辱与共的思想观念，心往一处想，劲往一处使。提高员工的责任心和主动性，各付其责，各司其职，相互配合，相互支持。建立过硬的工作作风，敢于打硬仗，破难题。目前，我公司队伍建设整体水平稳步提升，精神面貌焕然一新。

三存在主要的问题

（1）     资金周转特别困难。一是今年争取的路由多，任务重，工程量大，资金需求大。二是各在管网建设上投入资金少，付款计划少，且付款程序复杂、繁琐、流程时间长，特别是回款慢，汇款少。三是今年筹集资金特别困难。

（2）     合同签订，销售发票、回款、净利润率的任务完成的不理想。特别是没有实现司令提出的回款1000万元。

（3）     新业务的开展进展不大。特别是基站建设、室内分布系统工程没有突破。

（4）   管理水平、盈利水平有待提高。

 四、下步打算

1．调整充实人员，加大销售力度，盘活资金周转。

2．加强成本控制，提高盈利水平。

3．拓展经营思路，开站基站建设，室内分布系统工程。

4．加强队伍建设，提高公司管理水平。

 开封市信息官网建设有限公司

                      二〇一六年三月七日